Panoramica dei messaggi di errore

Durante l’esportazione verso sevdesk , il trasferimento di un documento potrebbe non andare a buon fine se mancano dati obbligatori o se questi non sono conformi alle impostazioni dell’interfaccia. La seguente panoramica illustra i messaggi di errore più comuni e come risolverli.

È necessario specificare la ragione sociale. Selezioni il fornitore
Modifichi il documento e inserisca l’azienda o il portale del fornitore.

È necessario il numero di fattura. La preghiamo di aggiungere il numero di fattura al documento
Modifichi il documento e inserisca il numero di fattura.

È necessaria la categoria Sevdesk. La preghiamo di selezionare la categoria Sevdesk nelle impostazioni di sincronizzazione
Modifichi l’interfaccia con sevdesk nell’area «Sincronizzazione» e imposti una categoria predefinita.

La regola fiscale selezionata («Spese detraibili (aliquote: 0 %, 7 %, 19 %)») non supporta l’aliquota fiscale indicata nel documento
Modifichi la fattura e verifichi l’aliquota fiscale impostata in GetMyInvoices.

Non è stato selezionato alcun Paese per l’azienda. La preghiamo di impostare un Paese per l’azienda a cui si riferisce il documento
Modifichi i dati del fornitore nella sezione «Aziende e portali» e verifichi che il Paese sia stato inserito correttamente.